Rozpočet a střednědobý výhled
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hrušovany u Brna zveřejňujeme podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Oba dokumenty schvaluje zřizovatel, Rada obce Hrušovany u Brna. Všechny částky jsou v tisících korun (tis. Kč). V tabulkách jsou odsazené řádky rozpisem řádku nad nimi (např. jednotlivé fondy nebo druhy provozních nákladů).
Rozpočet na rok 2026
Rozpočet schválila Rada obce Hrušovany u Brna dne 10. 12. 2025 usnesením č. 25/2025, bod 4 („rozpočet MŠ Hrušovany u Brna na rok 2026 dle návrhu ředitelky MŠ“), tedy beze změn oproti návrhu ředitelky školy. Výnosy i náklady celkem: 20 575 tis. Kč.
| Ukazatel | Plán v tis. Kč | Rozpis |
|---|---|---|
| Dotace ze státního rozpočtu | 11 792 | poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů |
| Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů | 600 | Šablony OPJAK |
| Neinvestiční příspěvek Obec Hrušovany u Brna | 7 233 | příspěvek na provoz (3225), příspěvek NPP+ONIV (4008) |
| Výnosy školy – hlavní činnost | 900 | stravné (400), školné (500) |
| Výnosy školy – doplňková činnost | 0 | |
| Použití peněžních fondů školy: | ||
| Fond odměn | 0 | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | |
| Rezervní fond | 50 | čerpání na rozvoj činnosti (50) |
| Fond investic | 0 | |
| Výnosy a investice celkem | 20 575 | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 11 792 | mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP |
| Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů | 600 | učební pomůcky, mzdové náklady |
| Investice vlastní * | 0 | |
| Investice dotovaná obcí * | 0 | |
| Náklady – hlavní činnost celkem | 8 183 | |
| z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele | 450 | potraviny (400), materiál a služby hrazené z RF (50) |
| provozní náklady: * | 7 733 | |
| materiálové náklady ** | 540 | DDHM (280), materiál (187), ONIV (73) |
| energie ** | 1 290 | elektřina (500), voda (190), plyn (600) |
| opravy a údržba ** | 200 | opravy movitého majetku (200) |
| služby ** | 1 672 | banka (3), telefon, internet, poštovné (35), odvoz odpadu (15), účetnictví a mzdy (96), IT služby (35), revize, servis (132), cestovné (1), ostatní služby (155), VN a ON ŠK (1200) |
| mzdové náklady ** | 3 965 | DPP (30), NPP (3935) |
| odpisy dle odpisového plánu ** | 15 | |
| jiné ostatní náklady ** | 51 | pojištění majetku (30), ostatní (21) |
| Náklady – doplňková činnost | 0 | |
| Náklady a investice celkem | 20 575 |
Vysvětlivky:
- * (jedna hvězdička) závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen „PO“) nesmí překročit bez schválení zřizovatele.
- ** (dvě hvězdičky) položky rozpočtu, jejichž změnu objemu schvaluje zřizovatel. V rámci položky je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu), přesuny schvaluje ředitel PO.
Návrh rozpočtu vypracovala Eva Pešová a ředitelka školy Bc. Jana Jančová jej předložila dne 2. 12. 2025.
Střednědobý výhled na roky 2027–2028
Střednědobý výhled rozpočtu schválila Rada obce Hrušovany u Brna dne 10. 12. 2025 usnesením č. 25/2025, bod 6 („střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na roky 2027-2028“). Výnosy i náklady celkem: 21 000 tis. Kč v každém roce.
| Předpokládaný plán | 2027 v tis. Kč | 2028 v tis. Kč |
|---|---|---|
| Dotace ze státního rozpočtu | 12 000 | 12 000 |
| Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů | 600 | 600 |
| Neinvestiční příspěvek Obec Hrušovany u Brna | 7 400 | 7 400 |
| Výnosy školy – hlavní činnost | 1 000 | 1 000 |
| Výnosy školy – doplňková činnost | 0 | 0 |
| Použití peněžních fondů školy: | 0 | 0 |
| Fond odměn | 0 | 0 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | 0 |
| Rezervní fond | 0 | 0 |
| Fond investic | 0 | 0 |
| Výnosy a investice celkem | 21 000 | 21 000 |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 12 000 | 12 000 |
| Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů | 600 | 600 |
| Investice vlastní | 0 | 0 |
| Investice dotovaná obcí | 0 | 0 |
| Náklady – hlavní činnost celkem | 8 400 | 8 400 |
| z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele | 450 | 450 |
| provozní náklady: | 7 950 | 7 950 |
| materiálové náklady | 620 | 620 |
| energie | 1 400 | 1 400 |
| opravy a údržba | 200 | 200 |
| služby | 1 650 | 1 650 |
| mzdové náklady | 4 000 | 4 000 |
| odpisy dle odpisového plánu | 30 | 30 |
| jiné ostatní náklady | 50 | 50 |
| Náklady – doplňková činnost | 0 | 0 |
| Náklady a investice celkem | 21 000 | 21 000 |
Návrh výhledu předložila ředitelka školy Bc. Jana Jančová dne 2. 12. 2025.